Bonjour ou bonsoir à Antoine qui dans son message précédent a écrit :

Lors de la facture finale :
    en ligne tu indique Acompte facture n°x du.. réglé le... par chèque N°..
    en colonne quantité : -1

Mais l'acompte ne correspond pas obligatoirement à 1 élément que je peux soustraire.
Je suppose donc que je peux faire ma facture comme s'il n'y avait pas eu d'acompte
puis soustraire l'acompte HT en pied de facture ?

    puis les autres éléments...
Et cette facture est comptabilisée normalement.

Ce qui m'ennuie, c'est que si je comptabilise la facture finale normalement, quel compte de TVA dois-je utiliser pour faciliter ma déclaration.
Tant que ce solde n'est pas encaissé, la TVA n'est pas exigible.
Est-ce mieux de passer par un compte de TVA en attente, mais j'ai l'impression que cela va me demander une attention  importante, et multiplier les écritures ou gérer cette TVA hors comptable ?

Merci pour vos bons conseils

Antoine

Avec le logiciel de Gestion Commerciale que j'utilise, ça se passe comme ça :
- On saisit un acompte à partir d'une commande et cela génère une facture d'acompte avec une ligne "Acompte versé sur commande n° xxx", le montant HT et taux TVA. En pied de page Total HT, TVA et TTC
- Au niveau comptable cela se traduit par l'écriture suivante dans le journal de vente :
  La somme TTC au débit pour le compte client 411xxx
  La somme TTC au crédit sur un compte 419100 (Client avances et acomptes reçus sur commandes)
- Lors de la facture finale :
  Compte 419100, le montant TTC de l'acompte au débit
  Compte 411xxx, le montant total TTC - l'acompte TTC
  Compte de vente prestation 706xxx, le total HT
  Compte de TVA collectée 445710, le montant de la TVA

Espérant que cela aide.

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Olivier